稽核问题清单

模板包含项目状态、指标、机构、用户、审批、首页、组织架构设置、项目计划、项目空间、立项、数据量、项目审批、质检和项目数据管理等14个模块，共196个节点，全面覆盖审计稽核流程。

在Xmind中打开模板后，可依次展开各分支，对照实际业务逐项检查。例如，在'指标'分支中核对数据来源和指标管理项，在'审批'分支中确认审批链和复核流程是否完整。

指标数据来源包括天网33张结果集表和集市118张结果集表，分别对应监控平台和数据集市的指标数据。

审批链包括立项录入提交、理赔案件处理提交、项目小结提交、征求意见稿提交、项目报告提交和自助数据申请等环节，并设有复核和助审机制。

项目计划模块支持优先级批量导入，需求新增时需联动实施主体和被稽核单位的数据权限，并自动生成计划编号，年度默认为当前年。

是的，模板在Xmind中完全可编辑。用户可以根据实际稽核流程增删节点、修改分支内容，或调整结构以匹配组织需求。