内部审计师、稽核专员
内部审计团队开展年度稽核项目时，需要系统梳理检查要点和流程节点。
ユースケース
概要
稽核问题清单模板是一份面向审计与风险管理领域的专业思维导图，涵盖项目状态、指标、机构、用户、审批、首页、组织架构设置、项目计划、项目空间、立项、数据量、项目审批、质检和项目数据管理等14个核心模块，共计196个节点。该模板以'稽核问题清单'为根节点，详细梳理了审计流程中的关键检查点，例如'指标'分支下包含'数据来源'（天网33张结果集表、集市118张结果集表）和'指标管理'（指标表、数据类型、被稽核单位等），'审批'分支则明确了'审批链'（立项录入提交、理赔案件处理提交等）与'复核'机制。模板采用树状结构组织，便于审计人员系统性地排查问题，提升稽核效率。
利用規約このテンプレートを使うタイミング
合规经理、风险控制人员
企业合规部门进行风险排查，需对照标准化问题清单逐项核实。
项目经理、立项申请人
项目管理人员在立项审批阶段，需要确认审批链、数据权限和程序分类等要素。
このテンプレートの使い方
ステップ 1
导入模板并熟悉稽核框架
在 Xmind 中打开模板文件并浏览根节点下的 14 个核心模块，以快速掌握整体审计框架与检查点分布。
ステップ 2
录入项目信息并调整指标
根据实际稽核需求在项目计划、立项及指标分支中填写具体信息，并针对数据来源和指标管理项进行个性化增删。
ステップ 3
执行系统核对并导出底稿
参照各分支节点逐项排查问题，确认无误后将思维导图导出为 PDF 或图片格式，作为正式的稽核底稿存档。
よくある質問
模板包含项目状态、指标、机构、用户、审批、首页、组织架构设置、项目计划、项目空间、立项、数据量、项目审批、质检和项目数据管理等14个模块，共196个节点，全面覆盖审计稽核流程。
在Xmind中打开模板后，可依次展开各分支，对照实际业务逐项检查。例如，在'指标'分支中核对数据来源和指标管理项，在'审批'分支中确认审批链和复核流程是否完整。
指标数据来源包括天网33张结果集表和集市118张结果集表，分别对应监控平台和数据集市的指标数据。
审批链包括立项录入提交、理赔案件处理提交、项目小结提交、征求意见稿提交、项目报告提交和自助数据申请等环节，并设有复核和助审机制。
项目计划模块支持优先级批量导入，需求新增时需联动实施主体和被稽核单位的数据权限，并自动生成计划编号，年度默认为当前年。
是的，模板在Xmind中完全可编辑。用户可以根据实际稽核流程增删节点、修改分支内容，或调整结构以匹配组织需求。
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